14 октября 2024 г.
Торговая сеть «Лемана ПРО» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрила в корпоративную среду автоматизированную систему управления рисками и внутренним аудитом на базе платформы Security Vision. Новое решение позволило оптимизировать процесс проведения самооценки, сбор результатов проведения проверок и упростить процесс мониторинга выполнения мероприятий по рекомендациям департамента внутреннего аудита.
В ходе внедрения новой системы некоторые процессы были оптимизированы и упрощены для удобства конечного пользователя. Система позволяет вести реестр рисков, контрольных процедур, производить самооценку, а также объединяет все эти функции в проекты внутреннего контроля. Кроме того, в рамках проекта были реализованы дополнительные инструменты, включая автоматическую рассылку опросных листов сотрудникам магазинов для оценки эффективности контролей. Это решение позволило упростить и ускорить процесс проведения самооценки.
Система также автоматизировала часть процессов проведения внутреннего аудита с риск-ориентированным подходом. Новый функционал позволил планировать и фиксировать в едином реестре проекты и задачи аудита, вести реестр наблюдений, проводить переоценку рисков аудиторами и осуществлять мониторинг исправления недостатков и выполнения мероприятий в разрезе рекомендаций, указанных аудиторами.
Михаил Павлов, руководитель ПК Внутренний контроль, аудит и комплаенс, «Лемана ПРО»: «Наша основная задача состояла в том, чтобы найти решение, которое полностью соответствует нашим процессам управления рисками. В сотрудничестве с GlowByte нам удалось внедрить единый инструмент для управления рисками и внутренним аудитом, что позволило повысить эффективность работы и оптимизировать ИТ-расходы».
Дмитрий Мишутин, руководитель направления автоматизации рисков, внутреннего контроля и аудита GlowByte: «Нам удалось выполнить проект с „Лемана ПРО“ в достаточно сжатые сроки: с начала проектирования до запуска полного функционала на промышленном контуре, включая миграцию данных из предыдущего решения, прошло всего 5 месяцев. Проект реализован путем адаптации коробочного решения GlowByte по управлению рисками на платформе Security Vision. Наше решение позволяет автоматизировать процессы управления рисками в сфере ретейла, телекома или реального сектора экономики, при том весь функционал коробочного решения не „прибит гвоздями“ — его можно гибко адаптировать под любые процессы заказчика».
Источник: Пресс-служба компании GlowByte
